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《用数据指标统一内部经营语言——房企数字化运营体系落地实务》

上课时间2022年4月16-17日 上课地点广州   
 
课程类别:计划运营 课程价格: 4980元/人  
 
授课师资:吴老师     查看讲师介绍>>    
 
 
 
                  
 

【课程背景】

  近年来,房地产行业数字化飞速发展,地产数字化格局初显,逐渐开始从信息化到数字化、智能化方向发展。地产应用场景也更加细分,核心应用场景也开始向运营聚焦;

  践行“管理+信息化落地”理念,通过主数据、计划系统、货值系统、数字化平台等基础建设,赋能一线业务场景;再通过业务分析模型、财务分析模型,搭建经营分析监控平台。从而实现业务协同、高效决策、数出一孔、经营过程全监控,通过数字化助力企业精益运营。

【课程对象】

  1、房地产企业董事长、总经理、副总、区域总、项目总等公司决策层领导;

  2、房地产企业信息化、运营、工程、设计、成本、招采、营销、人力行政等专业职能条线负责人及储备干部。

  

【金牌讲师】

  吴老师:

  国内知名房地产战略及运营管理专家。地产数字化运营的先导者,集团卓越导师、集团认证三星级讲师、金牌讲师、LG、XXW、SH等企业交流分享嘉宾。

  曾任国内TOP20地产区域高管,负责战略及运营统筹工作。精通财运一体,公司经营与项目运营体系搭建与落地;分管大运营(设计、成本、招采、工程、运营)、大运营驱动(营销、投资、融资)、大运营组织(项目总协会)大运营驱动型价值管控体系及业务模型构建。

  擅长大运营管理、组织机制、沙盘模拟、计划管理、流程管理、会议管理和风险管理工作。从事运营管理10余年,09年开始从事房地产运营研究及实践,经历房地产运营从1.0计划运营时代到大运营3.0 时代,坚持“管理+信息化落地”之路探索。

  全面参与自主业务系统开发,计划系统、主数据系统(打通投资、营销、计划、资金、成本、预算)、PCI(项目预算到公司预算系统)、线上决策系统、经营模拟与测算、项目协同系统等;引入数据平台与数据治理项目等。主导推进和探索实践数字化运营4.0时代,对标杆房企运营管理方面有深入研究。

【课程大纲】

  一、新运营管控落地“2241”密码

  1、运营管理的两大核心(目标与风险管理);

  1.1目标管理(T)四大抓手:计划(P)、信息(I)、决策(M)、考评(A);

  1.1.1计划(P)基于目标路径下的计划以及经营计划与项目计划贯通;

  1.1.2信息(I)①信息统筹与数据统筹是基础;②统一口径与标准;③信息上浮与信息公开;④信息管理与应用;

  1.1.3决策(M)①角色定位与决策;②会议与决策;③如何有效支撑决策;④会议“2414”原则。

  1.1.4考评(A)①分层分级分结构下的考核;②专项考核与激励;③评价的适用性。

  1.2风险管理(R)四大抓手:巡检(C)、约谈(A);承责(C)、复盘(A);

  1.2.1巡检(C)①停止点检查系统;②联合巡检系统;③点检表与经营体检。

  1.2.2约谈(A)①风险举手原则;②约谈会议的组织原则;③约谈与承责。

  1.2.3承责(C)①承责主体;②权责利对等;③承责与考核。

  1.2.4复盘(A)①优化与提升;②经验教训;③标准复盘。

  1.3标准卡位(S):①底线风控原则;②项目运营卡位标准设定实例;

  2、运营管理的两大维度(公司经营与项目运营)

  2.1经营管理—切分关键要素;以资源、资金为主线,以货值管理、资金管理为核心,贯穿全周期、全业务、全过程、全要素,强调以终为始。

  2.1.1资源管理线(投-研-产-供-销-结)是以货值为核心的贯通管控收入;

  2.1.2资金管理线(融-成-费-息-回-税)是以资金为核心的贯通现金流管理;

  2.1.3通过管控资源均衡、管控周转效率、管控资金安全以及管控利润创造。

  2.2项目管理—分阶段分级;项目划分阶段,匹配公司经营要素落地,不同阶段关注和管控要点不同,同时项目开发进度动态变化,随着时间变化,影响经营节奏。

  2.2.1项目分管管控思路及分段管控逻辑、管控要点、管控工具实例;

  3、当前运营管理落地的难点:如何基于经营模式适配下的模型设计;以及相对标准化并逐步细化的过程;

  4、地产数字化运营转型理论模型:

  (1)财务战略与全面预算落地,业务战略与经营计划落地;业务财务战略相互关联耦合实现业财一体化;

  (2)从战略解码到OKR分解,到KPI考核落地闭环;

  (3)经营计划与项目计划贯通;

  (4)项目全周期指标闭环,从投资决策-动态经营监控-经营后评估落地投资收益跟踪体系;

  (5)爱德数智经营决策4P理论(预测、预演、预警、预控)。

  二、 地产数字化运营之道

  1、企业数字化转型之道;

  房地产行业数字化转型与大数据探索

  数字化转型三大必要条件:战略决心、人才投入和工具保障;

  数字化转型的“六脉神剑”:(组织、人才、赋能、敏捷、工具、迭代)

  VK/XH/LG等标杆企业大数据探索与应用介绍

  大数据挖掘与应用地产行业价值(从明确企业价值系统开始)

  2、当前行业数字化转型应用前瞻(智慧投资、运营、成本、销售等运用);

  3、数字化如何为业务赋能;

  4、数智化经营管理顶层设计与解决方案;

  大运营与大数据应用耦合

  大数据背景下的指标与标准建设;

  经营分析模型与数据应用结合(数据分析方法、支撑工具);

  投资测算模型与项目投资收益跟踪,打通项目运营;

  全面预算与年度经营计划贯通公司经营;

  精益运营与赋能决策(ZSSK地产数据化案例:业务数据化通过一套标准、一套流程和一本字典实现)

  5、数字化运营全景图:从业务到投模测算、从投模测算到经营计划与全面预算贯通;支撑顶层经营分析与决策;

  案例:标杆企业数字化整体规划剖析。

  6、技术层面:从数据库到指标管理、从指标管理到多维模型,从模型到报表与展示模型,管理驾驶舱呈现。

  案例:从数据仓库到数据中台建设技术架构与实施路径(了解数据开发实施与离线技术,维度建模,指标体系、血缘关系,数据质量、标签体系、标准体系等架构和技术在数字化落地过程中的业务需求与技术耦合);

  7、主数据与数据治理:

  ①主数据集成与分发,统一项目、组织人员、法人、供应商、客户、银行等。系统搭建业务蓝图,版本管理,主数据规范及管理标准(通过UC矩阵图梳理指标生产与使用交互,实现数出一孔);

  ②历史数据治理,介绍数据治理方法论及业务理解与取舍之道,形成数据资产,为后续数据平台服务。

  案例:主数据项目落地案例解析,主数据打通业务系统,统一数据口径与标准,如何贯通主数据-计划-销售系统实现货值系统实时在线,长远实现测算与全面预算业务系统底层数据打通。

  8、指标管控:基于模型下的指标管理

  ①从战略目标分解路径到业务指标分解与考核衔接的业务耦合;

  ②结合四大能力(盈利、运营、抗风险、成长能力)构建下的指标分解设定;

  ③分层分级的指标管控,从高层视角、中层视角、执行层视角区分指标;

  ④根据公司经营与项目运营分级指标设定;

  ⑤结合核心指标分主体域(财务域、营销域、运营域、投资域...)

  9、场景域与分析、展示模型:

  ①指标标准化场景;

  ②投模、经营模拟与测算;

  ③全面预算场景;

  ④经营分析场景;

  ⑤风险预警与智能化场景;

  ⑥经营复盘场景;

  案例:

  ZY经营管理看板(14个分析模块与185个指标);

  YN经营模拟(七大模型与十三大业务标准);

  BL盈利规划系统;

  XH经营决策系统。

  三、 经营分析监控平台模型与实务沙盘

  1、经营规划—经营监控—经营考评闭环思维(四模:模式、模块、模型、模版);

  2、经营目标推演模型:

  ①3年/5年战略规划推演模型+展示模型(预测预演展现图示化),通过展示模型读懂经营策略重点;

  ②年度经营计划编制模型+展示模型,调节奏与调结构预演;

  ③滚动三个月经营作战地图模型(动态管控与预控模型、目标路径拆解与关键任务监控模型)

  附:盘家底—货值盘点与投-储-建-供-销-存结构模型以及货值分析相关模型。

  3、经营监控模型搭建

  ①主题域与重点监控维度结构拆解;

  ②业务管控标准卡位与风险参考值管理—从数据化到智能化;

  ③投资主题域分析维与指标构建(漏斗模型、市场分析模型等)

  ④运营主题域分析维与指标构建(滚动经营作战地图模型、项目全景图看板模型、一图一表、货值供销存四象限分析、应收四象限分析、货值分析模型与风险货值管理模型、开发效率分析模型、中段进度风险卡位模型等)

  ⑤营销主题域分析维与指标构建(全盘去化卡位模型、来访转化监控模型、业绩趋势预判模型)

  ⑥财务主题域分析维与指标构建(回款监控模型—认购转签平均周期、按揭周期、应收结构占比模型、监管资金监控等)

  业务穿透模型

  例:存货资金周转率&销售利润率互动分析监控

  现金流监控(率值管控,转化模型为核心,核心是资金高周转,防止资金占用:供应率、去化率、回款率、监管率健康指标及问题穿透维度分析)

  利润监控(①方案经营性指标监控:可售比、层高、含钢量、单车位指标、场地抬高等;②产品溢价系数模型、量价走势监控模型;③成本指标复盘与对标模型、刚性成本体检模型、敏感性成本对标适配体检模型、单方成本管控模型等。

  4、基于经营监控的结果,指导业务决策;——报告解读能力与风险管控闭环能力打造。

  5、经营排名规则与结果应用。①项目经营结果与激励方案;②公司经营排名评价经营能力与雷达图分析。

  本次培训的总结与答疑(额外赠送30分钟答疑时间)

  

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