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《房地产业资产并购重组业务纳税管理规划》10月广州

上课时间10月28-29日 上课地点广州   
 
课程类别:财税管理 课程价格: 3980元/人  
 
授课师资:陈老师     查看讲师介绍>>    
 
 
 
                  
 

【课程背景】

  股权投资、资产并购、业务重组,重组融资,已成为房地产业面临的必然选择。如何搭建一个好的投资平台,如何选择更有利投资者的税负架构,企业持续经营的情况下股东如何低税负获利,企业和个人股东在投资、股权收购、股权退出、股权置换、企业合并、资产分立、重组融资等资本重组的情况下,怎样才能实现高溢价税收安排,本课程将为您解决上述困惑、风险和管理规划。

【课程收益】

  1、全面掌握投资、设立、股权转让、并购重组、注销税收政策

  2、大幅度提升资产重组涉税管理水平,让您成为一个重组涉税规划能手

  3、获得最权威、最实用的企业重组税收处理优化方案

  4、零距离与重组顶级专家交流,圆满解决您的每一个实务困惑

【课程对象】

  各房地产企业的董事长、总裁、高管、税务总监、项目公司总经理、财务总监、投资总监、资金经理、办税员,财务部、会计师与税务师事务所从业人员。

  

【金牌讲师】

  陈老师:

  陈老师是税务稽查局高级主办,从事税务稽查工作近二十年。曾为某省税务局特聘税收业务专家。中国税务报税收业务版特约审稿人。国家税务总局税收业务咨询服务组成员,国家税务总局稽查局税收专项检查组成员,出版财税专著7部。

【课程大纲】

  一、自然人和公司投资的税收管理规划

  1、项目公司股东架构(自然人股东、公司股东)不同税收待遇分析及选择

  2、设立合伙企业及合伙企业股东的税收安排。合伙企业的法人合伙人与自然人合伙人哪个税负更低?

  3、合作开发房地产项目的松散型股东架构特殊形式税收分析

  4、上市公司的控股公司在增值税和所得税上有哪些筹划空间

  5、公司代个人持股的税收处理与税收筹划。如何认定代持股关系?何时签订代持股协议?怎样避免重复征税?

  二、不动产直接增资投资的税收管理规划

  1、个人非货币性资产出资的增值税和个人所得税优惠政策

  2、企业不动产资产出资的企业所得税递延纳税优惠政策解析

  3、企业不动产资产出资开增值税开票不缴纳增值税需要具备的条件?

  4、企业不动产资产出资不缴纳土地增值税需要具备的条件?

  5、企业不动产资产出资不缴纳契税需要具备的条件?

  6、公司股份制改造中的个人所得税筹划安排

  三、企业注销清算和债务重组的税收规划

  1、项目公司注销清算程序、公司税收和股东税收处理分析:增值税、企业所得税、土地增值税、印花税、契税和个人所得税等

  2、案例分析:大连天神股份公司破产重整实现重组损益30.61亿元税收处理

  3、亏损企业注销前的税收安排分析

  四、企业不动产或股权划转的税收管理规划

  1、关联企业间不动产或股权划转的增值税、企业所得税、土地增值税和契税的税收优惠政策运用分析

  2、案例分析:某房地产公司持有的购物中心(含债权债务及人员)整体转移至全资子公司的税收安排

  3、划转方式如何将孙公司转变为子公司(子公司转变为孙公司)

  4、不动产(股权)划转的会计处理,不同的会计处理会有不同的税收优惠

  5、举例分析:项目公司整体资产打包投资的税收优惠处理

  五、股权转让与股权收购的税收管理规划

  1、个人股东股权转让类型与对应的税收政策解析

  2、案例分析:个人股权平价或低价转让个人所得税处理。包括个人股东将自己的股权平价转让给自己的公司符合税法规定吗?股权平价转移或赠送直系亲属合规吗?

  3、举例分析:个人放弃增资权后再低价转让股权的税收筹划

  4、企业股权转让的企业所得税和印花税政策

  5、企业股权转让“先分后卖”与“撤资收回股权”实现少纳税的安排

  6、企业股权转让所得递延纳税或暂不纳税需要具备哪些条件分析?

  7、高溢价转让股权中“对赌”收入或损失的税收政策及策划

  六、企业合并的税收管理规划

  1、案例分析:中交房地产集团收购合并中住地产公司公告

  2、企业吸收合并的工商手续办理

  3、企业吸收合并中增值税、土地增值税、契税、印花税、企业所得税的优惠政策处理

  4、母公司吸收合并子公司的税收处理

  5、子公司吸收合并母公司的税收处理

  6、企业吸收合并中的个人所得税处理

  七、企业分立的税收管理规划

  1、案例分析:广州粤泰集团股份有限公司关于控股子公司分立公告

  2、企业分立的工商手续办理

  3、企业分立中增值税、土地增值税、契税、印花税、企业所得税的优惠政策处理

  4、企业分割部分营业资产之存续分立的税收优惠政策及安排

  5、“先分立再转股”、“先分立再合并”转移资产的税收安排

  6、企业分立中的个人所得税处理

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