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《房地产涉税政策解析、土地增值税清算实务》

讲师阚振芳 课程类别财税管理   
 
课程时长:2天 欢迎地产企业、培训机构咨询合作  
 
 
 
                  
 
课程对象
各房地产企业领导、投资部、主管财务工作人员和税务师、会计师事务所人员
课程介绍

  第一节:房地产涉税政策解析与筹划

  ↘《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)

  ↘《财政部 国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税[2006]21号)

  ↘《关于加强土地增值税征管工作的通知》(国税发[2010]53号)

  ↘《关于土地增值税清算有关问题的通知》(国税函[2010]220号)

  ↘《企业政策性搬迁所得税管理办法》(总局公告2012年第40号)

  ↘《关于企业事业单位改制重组契税政策的通知》(财税[2012]4号)

  ↘《关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(总局公告2012年第15号)

  ↘《关于房地产开发企业注销前有关企业所得税处理问题的公告》(公告2010年第29号)

  ↘《关于印发房地产开发经营业务企业所得税处理办法的通知》(国税发[2009]31号)

  ↘《关于融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有关税收问题的公告》

  (总局公告〔2010〕13号)

  ↘《关于企业所得税若干问题的公告》(总局公告2011年第34号)

  第二节:分阶段税务实务介绍与土增值税清算实务

  1、项目取得阶段

  (1)、项目设立一般形式

  (2)、特殊项目公司形式优劣及筹划

  (3)、合同订立、股权方式与土地方式解析谈判技巧与筹划

  (4)、发票对后期土地增值税及企业所得税影响;

  (5)、契税、土地使用税、印花税、个人所得税、企业所得税风险揭示及应对

  2、项目开发阶段

  (1)、项目开发阶段介绍

  (2)、前期成本合同订立对土地增值税影响

  (3)、合同及涉税风险控制

  (4)、成本税务检查重点

  3、项目销售阶段

  (1)、预售及销售介绍及会计处理

  (2)、税务自检要点及应对   ☆:展开讲解营业税、所得税要点

  (3)、预售阶段的广告招待管理销售费用税金处理

  (4)、收入税务检查重点     ☆:展开重点讲解

  4、项目完工清算阶段

  ☆:重点讲解土地增值税清算、所得税完工举例

  (1)、政策解读、项目筹划、与事务所沟通、鉴证报告讲解、申报技巧运用,税务机关审核要点等。

  (2)、土地增值税筹划控制讲解并举例(单独立项、联合立项、普通住宅定价系数、高档项目筹划)

  5、项目注销阶段(各税种清理及处理)

  (1)、注销前的准备

  (2)、注销前的退(补)税

  (3)、注销前由于预征土地增值税导致多缴企业所得税的退税问题等

  (4)、项目公司注销报告

  第三节:所得税完工举例、年度所得税汇算提示

  1、年度所得税汇算账务处理

  2、不同完工项目举例(分一个项目一期完工、分期完工、两个项目、申报填列)重点讲解。

  3、年度所得税汇算报告

  第四节、专家现场开放时间,解答企业疑难问题。

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